为进一步提升公司财务管理水平，防范经营风险，保障资产安全，近日，公司财务部牵头组织开展了2025年度内部控制自查专项工作。本次工作涵盖资金支付、费用报销、资产管理等关键环节，旨在通过系统梳理和查漏补缺，持续优化内部控制体系，为公司高质量发展保驾护航。

        本次自查工作采取“自查+交叉检查+重点抽查”相结合的方式，确保覆盖全面、重点突出。在费用报销和合同管理方面，财务部对2025年以来的差旅费、业务招待费、项目外包费等重点支出事项进行了抽样审查，重点关注票据真实性、审批流程完整性及合同履约一致性。对发现的个别流程不规范、附件不齐全等问题，已及时反馈相关责任人，并督促限期整改，形成“发现问题—整改落实—跟踪验证”的管理闭环。

        此外，财务部还组织开展了固定资产盘点与账实核对工作，确保资产账卡物一致，防范资产流失风险。通过本次自查，进一步完善了资产出入库登记、使用责任到人等管理制度，提升了资产管理的精细化水平。

        此次内部自查工作不仅是对公司财务管理体系的一次全面“体检”，更是推动管理提升的重要契机。财务部将以此次工作为契机，持续完善内部控制制度，强化风险预警机制，推动财务管理工作从“合规型”向“价值创造型”转变，不断夯实管理基础，筑牢风险防控防线，为公司稳健运营和可持续发展提供坚实保障。